Verbindende stad

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

De gemeente Hilversum draagt bij aan een zorgzame en gezonde samenleving voor alle inwoners. Wijkgericht werken richt zich op werken aan sterke sociale buurten samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het wijkgericht werken is gebaseerd op een goede samenwerking tussen inwoners, partners in combinatie met wijkregie in de wijk. Maatwerk leveren in de wijken en buurten in samenwerking en met verbinding tussen inwoners, partners en de gemeente, daar draait het om. Hierbij richten we ons integraal op de aanpak van maatschappelijke opgaven vanuit het sociale, fysieke en veiligheidsdomein. Mensen voelen zich meer verbonden met hun wijk en leefomgeving. We richten ons op het versterken van verbondenheid, welzijn en preventie, met name voor mensen die het nodig hebben. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid.
We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners, we versterken het zelfsturend vermogen en we bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. Wijkcentra hebben een brede functie, hier kan men terecht voor ondersteuning en er is ook gelegenheid voor ontmoeting. De buurt bepaalt de programmering en daar waar nodig biedt de gemeente ondersteuning. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt.

Nr.	Wettelijk	Indicator		Streef waarde	Realisatie 2022	Bron
	Niet wettelijk	Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk	≥ 38%		32%	Hilversum Monitor
	Niet wettelijk	Percentage volwassenen met hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore	≤ 28%		28,9% (2021)	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen)
	Niet wettelijk	Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt	86%		86%	Hilversum Monitor
	Niet wettelijk	Waardering van de inwoners over de buurt	8,0		8,0	Hilversum Monitor
	Niet wettelijk	Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen	60%		56%	Hilversum Monitor
	Niet wettelijk	Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft	45%		55%	Hilversum Monitor
	Niet wettelijk	Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie	≥ 38%		42%	Hilversum Monitor
	Niet wettelijk	Percentage inwoners dat (helemaal) mee eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid	≥ 40%		35%	Hilversum Monitor
	Niet wettelijk	Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt	≥ 55%		47%	Burgerpeiling waarstaatjegemeente
	Niet wettelijk	Percentage inwoners ouder dan 19 jaar met overgewicht	38,0%		42%	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen)
	Niet wettelijk	Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met overgewicht	≤ 10%		22,6% (2019)	GGD
	Niet wettelijk	Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met ondergewicht	≤ 9%		9,6% (2020)	GGD
	Niet wettelijk	Percentage jongeren (2e en 4e klas middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB	≥ 50%		40% (2021)	GGD (EMOVO)

Ambities

Samenkracht en burgerparticipatie

Ambitie met activiteiten

Samenkracht en burgerparticipatie

Versterken van het zelfsturend vermogen van bewoners via veerkrachtige netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen problemen voorkomen worden waardoor er een verschuiving van zwaardere naar lichtere ondersteuning ontstaat.

Activiteiten - behaalde resultaten

●	Uitvoeren van de Agenda Wmo Welzijn, door passend bij de wijk de algemene voorzieningen, sociaal werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk en herkenbare ontmoetingscentra te versterken en eenzaamheid te voorkomen. De toegang van het Sociaal Plein en de (maatschappelijke) organisaties in de buurt en wijk zijn hier op aangesloten.
●

●	Stimuleren van samenwerkingen in de stad door middel van co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad.
●

●	Ondersteunen van de mantelzorger en het versterken van het netwerk door hulp en ondersteuning (zowel individueel als collectief) te bieden.
●

●	Vaststellen van en uitvoering geven aan de prioritaire thema’s in de wijken samen met de inwoners, ondernemers en partners in de wijk.
●

●	Signaleren en agenderen van kansen en problemen in de wijk.
●	Signaleren en agenderen van kansen en problemen in de wijk.

●	Faciliteren van het diversiteitsnetwerk.
●	Faciliteren van het diversiteitsnetwerk.

●	Uitvoeren van het beleidsplan LHBTI.
●	Uitvoeren van het beleidsplan LHBTI.

●	Onderhouden van het digitaal platform en uitvoeren van bewonersactiviteiten en -initiatieven. Dit betreft digitaal platform Hilversummers.nl.
●

●	Intensiveren van maatregelen tegen eenzaamheid.
●	Intensiveren van maatregelen tegen eenzaamheid.

●	Voortzetten van suïcide preventie met maatschappelijke partners en het opstellen van een actieplan Suïcide Nazorg.
●

●	Ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie, De Lelie.
●

●	Uitvoeren van de Agenda Lokale Inclusie. Ontwikkelen van een project waarbij aandacht is voor de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
●

Toelichting

Versa Welzijn is begonnen met de campagne Samen is leuker. Een deel van de mantelzorgers wordt op dit moment ondersteund. De betrokken partijen die mantelzorgondersteuning bieden zijn in overleg om de samenwerking te intensiveren, om zo meer mantelzorgers te kunnen ondersteunen.

De maatregelen tegen eenzaamheid zijn geïntensiveerd ten opzichte van het vaststellen van de Agenda Wmo-Welzijn. Later is het actieplan toegevoegd.

Dit jaar is een projectplan lokale inclusie opgesteld. Vanuit dit projectplan zal in 2023 een uitvoeringsagenda worden vastgesteld door het college.

Dit jaar is de agenda WMO Welzijn uitgevoerd, waarbij aandacht besteed is aan doorontwikkeling van begeleiding in de wijk, het versterken van de sociale basis en inkoop van de sociale kaart. Dit laatste wordt in 2023 afgerond.

Hilversum heeft sterke wijken en buurten die bruisen van activiteiten en initiatieven en zorgen voor sociale verbondenheid tussen inwoners. De komende jaren bouwen we verder op deze krachtige basis door wijkgericht te blijven werken. We professionaliseren ons verder en werken gericht met geprioriteerde thema's voor 2023-2024. In Q2 2023 verschijnt het Jaarverslag Wijken en Buurten 2021-2022.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	27.671	-16.301	11.371
Realisatie	23.819	-17.563	6.256
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	-3.853	-1.262	-5.115

Het voordeel wordt voor € 4.296.000 bepaald door de opvang ontheemden Oekraïners. Hiervoor zijn de volgende oorzaken:

De opvanglocaties Thebe 22 en Philipsweg 1 zijn nog niet in gebruik in 2022, derhalve zijn in 2022 ook geen exploitatielasten gemaakt voortkomend uit de opvang. Dit levert een voordeel op van €1.587.000.
De opvang van de ontheemde Oekraïners vindt steeds minder plaats in hotels. De opvang in hotels is een relatief kostbare wijze van opvang ten opzichte van de reguliere opvang. Dit heeft tot gevolg dat de lasten van de opvang voor 2022 met €1.666.000 lager uitkomen dan begroot.
De exploitatie lasten van de opvanglocatie Heuvellaan 50 komen in 2022 €711.000 lager uit dan begroot. Dit wordt met name bepaald door lagere lasten voor het beheer van de opvang (beveiliging, catering, schoonmaak en locatiemanagement, maar ook door lagere persoonsgebonden lasten (medische kosten en vervoer)
Voor het uitbetalen van het leefgeld particuliere opvang (POO) wordt door het rijk een afzonderlijk forfaitbedrag vergoed. Deze vergoeding valt € 249.000 hoger uit door de gemaakte lasten en resulteert in een even hoog voordeel.
Overige lasten en baten per saldo €83.000 voordelig.

Voorgesteld wordt het voordeel van €4.296.000 bij de resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve opvang Oekraïners

Daarnaast is een deel van de middelen uit het coalitieakkoord voor een Zorgzaam Hilversum nog niet ingezet, omdat eerst gewerkt wordt aan de visie op het sociale domein en de verdere uitwerking. Voorgesteld wordt de middelen van € 100.000 over te hevelen naar 2023

Ook de projecten 'Ontwikkelen sociale kaart' en 'Suïcide preventie' uit de Corona herstelagenda kennen een doorloop in 2023. Aangezien de volledige kosten begroot waren in 2022 ontstaat hierdoor een voordeel in de lasten van € 94.000. Hierdoor is ook de onttrekking uit de reserve coronaherstelfonds € 94.000 lager. In het voorjaar 2023 heeft de raad de eindevaluatie Corona Herstelagenda behandeld en de resterende middelen € 94.000 vrijgegeven voor 2023.

Volksgezondheid

Ambitie met activiteiten

Volksgezondheid

Het beleid rondom volksgezondheid is belegd bij de regio G&V. De gemeente zet in op het bevorderen van gezondheid. Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Onze inzet is om deze gezondere levensstijl de komende jaren te handhaven. Nadruk ligt op het gezond opgroeien van de jeugd.

Activiteiten - behaalde resultaten

●	Faciliteren van de GGD en andere partijen om hun wettelijke basistaken uit te voeren.
●

●	Het bevorderen van een rookvrije generatie.
●	Het bevorderen van een rookvrije generatie.

●	Het inzetten op het voorkomen van alcoholmisbruik onder jongeren.
●

●	Stimuleren van een lokaal preventieakkoord, waarmee wordt gewerkt aan de thema’s: een gelukkige en gezonde jeugd en een gezonde leefstijl voor iedereen.
●

●	Het continueren van de Jongeren Op Gezond Gewicht aanpak (JOGG).
●

●	Stimuleren van sport en beweging door de buurtsportcoaches in samenwerking met huisartsen.
●

●	Stimuleren van een gezonde omgeving (voor sport en bewegen) bij de invoering van de Omgevingswet.
●

Toelichting

Vanaf januari 2022 vergde het herstel van Corona veel inzet van zowel de organisatie als haar partners. Desondanks is het gelukt de voorgenomen ambities voor het grootste deel te realiseren.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	3.756	-81	3.674
Realisatie	3.762	-90	3.671
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	6	-9	-3

Binnen het saldo van de ambitie 'volksgezondheid' doet zich een nadeel voor € 109.000 als gevolg van JGZ kosten van Oekraïense kinderen. In 2022 vielen 210 Oekraïense kinderen onder de JGZ. Voor deze dienstverlening heeft de Regio Gooi en Vechtstreek €109.000 in rekening gebracht. Ter dekking van o.a. deze lasten heeft het Rijk in de decembercirculaire middelen beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt deze middelen vanuit de decembercirculaire te storten in de reserve Opvang Oekraïners. In lijn met deze storting wordt voorgesteld de extra JGZ lasten van € 109.000 te onttrekken uit de reserve.

De voordelige afwijking op de loon- en organisatiekosten van afgerond € 63.000 wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.