Begroting vs Realisatie
Begroot Realisatie
Opgave van de stad
Sociale stad
Hilversum biedt inwoners die het nodig hebben een (tijdelijk) financieel vangnet. We kijken naar wat inwoners nodig hebben om mee te doen in de samenleving en te voorkomen dat ze erbuiten vallen. Op deze manier streven we ernaar dat kwaliteit van leven verbetert en het beroep op sociale voorzieningen afneemt. De voorzieningen die wij bieden zorgen ervoor dat werk moet lonen. De coronacrisis heeft mogelijk gevolgen voor de inzet en de betaalbaarheid van het minimabeleid. De precieze gevolgen zijn nog onbekend. |
|---|
Ambities
- InkomensregelingenActiviteiten & Financiën
Inkomensregelingen
Ambitie met activiteiten
Inkomensregelingen
Daar waar nodig bieden wij een vangnet, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We verstrekken een inkomen wanneer men hier recht op heeft en bieden daar waar nodig aanvullende inkomensondersteuning. Samen met de inwoner gaan we op zoek naar oplossingen gericht op de eigen kracht. Alle kinderen die het nodig hebben worden geholpen, zodat Hilversumse kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Verhogen van de inkomensgrens voor de minimaregeling verduurzaming huishoudens en activering van 120% tot 130% van het minimumloon, in elk geval voor het jaar 2022.
●
Ontwikkelen van een Dashboard minima met daarin actuele informatie over minimahuishoudens en het gebruik en bereik van diverse regelingen voor deze doelgroep.
●
Uitvoeren van Minimabeleid op maat, waarbij het aanbod van e-diensten verder wordt ontwikkeld.
●
Uitvoeren van landelijke inkomensregelingen vanwege de coronacrisis.
●
Bekijken van de vraag van de inwoner in breed perspectief, met behulp van de brede uitvraag.
●
Beperken van de instroom in de bijstand door inzet op preventie.
●
Verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet voor oudere werklozen en Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
●
Uitvoeren van landelijke regelingen waaronder de studietoeslag, inkomenstoeslag en bijzondere bijstand.
●
Professionaliseren en innoveren van de uitvoering van de Bbz met behulp van digitalisering.
Toelichting
Tijdens de coronacrisis is door het uitvoerende team veel werk verzet om alle huishoudens de benodigde financiële tegemoetkoming te verstrekken. Na de coronacrisis, ontstond de energiecrisis vanwege de oorlog in Oekraïne. Het uitvoerende team heeft naast de reguliere dienstverlening in 2022 opnieuw extra veel werk verzet vanwege de uitvoering van de eenmalige energietoeslag (in verschillende tranches) en de maandelijkse verstrekking van leefgeld aan de groeiende groep Oekraïense vluchtelingen. Ondanks al dit werk is het gelukt de aanvragen binnen de gestelde termijn af te handelen.
In de tweede helft is vanuit vroeg-signalering, ook in contact met onze partners in de stad nadrukkelijk gekeken naar signalen over betalingsproblemen en toenemende schulden. De capaciteit van Schuldhulpverlening is naar aanleiding hiervan uitgebreid om inwoners ook met budgetcoaching te kunnen ondersteunen.Financiële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
53.024
-30.687
22.336
Realisatie
53.741
-31.016
22.725
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
717
-328
388
In 2022 is er € 32,5 miljoen uitgegeven aan uitkeringen (BUIG), terwijl de baten uitkomen op €30,1 miljoen. Ten tijde van de eindejaarsrapportage 2022 is de begroting gewijzigd en is uitgegaan van € 32,0 miljoen aan lasten en € 30,4 miljoen aan baten. Dit resulteert in een nadeel van € 799.000 in de jaarrekening. Dit nadeel wordt m.n. als volgt verklaard:
- Voor € 470.000 wordt het nadeel verklaard door een stijging van het aantal mensen in de uitkering vanaf oktober, terwijl ten tijde van de eindejaarsrapportage verondersteld werd dat de aantallen verder zouden dalen.
- Voor € 470.000 wordt het nadeel verklaard door een nadelige herwaardering van de debiteuren.
Minimaregelingen: Voor 2022 komt de realisatie van de minimaregelingen uit op € 13,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting (€ 13,2 miljoen) betekent dit een nadeel van€ 107.000. Dit is inclusief de energietoeslag (lasten € 8,4 miljoen).
X-Works: De implementatie van X-Works (nieuwe applicatie Sociaal Plein) is gestart in 2022. De planning voor de implementatie is in de loop van 2022 aangepast. Het grootste deel van de implementatie zal nu gefaseerd plaatsvinden in 2023. De raad wordt voorgesteld om het voordeel van € 220.000 over te hevelen naar 2023.