Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
| Primitieve begroting 2022 | Wijziging begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
01.01 Mooie stad | 4.621 | 1.509 | 6.130 | 5.193 | -938 | |
01.02 Levendige stad | 9.510 | 1.246 | 10.756 | 10.304 | -451 | |
01.03 Bereikbare stad | 12.597 | 2.262 | 14.859 | 12.572 | -2.287 | |
01.04 Duurzame stad | 5.301 | 1.532 | 6.833 | 5.744 | -1.089 | |
01 | Wonen en leven | 32.029 | 6.549 | 38.578 | 33.813 | -4.764 |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.01 Verbindende stad | 12.888 | 2.156 | 15.045 | 9.928 | -5.117 | |
02.02 Kansrijke stad | 11.004 | 521 | 11.525 | 11.571 | 47 | |
02.03 Ondersteunende stad | 68.517 | -1.782 | 66.735 | 66.068 | -668 | |
02 | Zorg | 92.410 | 895 | 93.305 | 87.567 | -5.738 |
03.01 Ondernemende stad | 2.966 | 601 | 3.567 | 3.491 | -76 | |
03.02 Werkende stad | 11.422 | 572 | 11.994 | 11.526 | -468 | |
03.03 Sociale stad | 11.026 | 11.311 | 22.336 | 22.725 | 388 | |
03 | Werken | 25.414 | 12.484 | 37.898 | 37.742 | -156 |
04.01 Veilige stad | 12.835 | -25 | 12.810 | 12.683 | -127 | |
04.02 Dienstverlening aan de stad | 901 | 566 | 1.467 | 1.230 | -236 | |
04.03 Effectief en efficiënt bestuurde stad | 35.468 | 3.973 | 39.442 | 37.121 | -2.320 | |
04 | Bestuur | 49.204 | 4.514 | 53.719 | 51.035 | -2.684 |
05.01 Financieel gezonde stad | -199.074 | -21.089 | -220.163 | -224.122 | -3.959 | |
05.02 Grondexploitatie en vastgoed | -1.289 | 523 | -766 | 1.258 | 2.024 | |
05 | Financiën en grondexploitaties | -200.362 | -20.566 | -220.928 | -222.863 | -1.935 |
Totaal voor bestemming | -1.305 | 3.875 | 2.571 | -12.707 | -15.277 | |
Mutaties reserves | ||||||
01 Wonen en leven | 287 | 506 | 793 | 698 | -95 | |
02 Zorg | 0 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 0 | |
03 Werken | -235 | -1.699 | -1.934 | -1.934 | 0 | |
04 Bestuur | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | |
05 Financiën en grondexploitaties | 0 | -8.306 | -8.306 | -7.481 | 825 | |
Totaal mutaties reserves | 90 | -6.706 | -6.616 | -5.885 | 730 | |
Saldo na bestemming | 0 | 0 | 0 | -18.592 | -18.592 | |