Begroting vs Realisatie
Begroot Realisatie
Opgave van de stad
Levendige stad
Een levendig en divers Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. Een hoge kwaliteit van de culturele en sportieve voorzieningen in de brede zin van het woord, het cultureel erfgoed en de evenementen zorgen voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Toekomstbestendige lokale media en een moderne bibliotheek sluiten aan bij het profiel Hilversum Mediastad. Op regionaal niveau zetten we ons in om meer dagrecreanten en toeristen naar Hilversum te trekken. |
|---|
Ambities
- Sportbeleid en activeringActiviteiten & Financiën
Sportbeleid en activering
Ambitie met activiteiten
Sportbeleid en activering
We stimuleren inwoners om gezond en vitaal te zijn en te blijven. Het is daarvoor belangrijk dat er voor alle inwoners voldoende toegang tot laagdrempelige sportvoorzieningen is. We zetten ons in voor vitale sportverenigingen, buurtsport en beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen. Sportevenementen brengen levendigheid, binden bedrijven aan de stad en dragen bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Verder ontwikkelen van het onderdeel sport binnen het profiel ‘work, learn, sport’ voor het Arenapark.
●
Actief ondersteunen van sportverenigingen bij het verbeteren van de organisatiekracht en de openclubgedachte, onder andere via de samenwerking met NOC*NSF en sportbonden.
●
Verder ontwikkelen van het sportnetwerk. Bijvoorbeeld door de organisatie van Sportontmoeting Hilversum en het sportoverleg met besturen van grote sportverenigingen.
●
Inzetten van buurtsportcoaches om Hilversummers in beweging en vitaal te krijgen en te houden, in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties.
●
Investeren in en het uitvoeren van de vijf pijlers van het Sportakkoord samen met betrokken partners: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen.
●
Ondersteunen van sportevenementen, zoals de Hilversum City Run.
●
Faciliteren van de buurtspelen
Toelichting
De aanpak “Verenigingsondersteuning Hilversum” heeft het mogelijk gemaakt om onze sportverenigingen professioneel te helpen met hun vragen. Het sportnetwerk in Hilversum heeft gelukkig weer volledig fysiek plaats kunnen vinden, waardoor met interessante thema’s de samenwerking is verstrekt. Er zijn 2 succesvolle Sportontmoetingen geweest en het sportoverleg heeft 7 keer plaatsgevonden. Wij zijn trotst dat onze buurtsportcoach partners (Bink en Team Sportservice) in staat zijn gebleken om in combinatie met hun bestaande inzet en extra middelen vanuit actieplan Jeugd, NPO-sport, sportakkoord en preventieakkoord mooie resultaten te behalen. Het Urban Athletics event met het polsstokhoogspringen op de Marktplein was een daverend succes.
Voor wat betreft het faciliteren van buurtspelen zijn in eerste aanleg sportverenigingen benaderd. Maar voor het vinden van draagvlak voor buurtspelen geldt een andere en minder op sport gerichte aanpak om de buurt op een leuke en ludieke manier met elkaar in contact te brengen. In 2022 is gestart met het onderzoeken welk type organisaties hier het beste voor kunnen worden benaderd.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
1.176
-6
1.170
Realisatie
1.170
-128
1.042
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-6
-122
-128
Het voordeel van € 128.000 wordt met name veroorzaakt door een incidentele bijdrage ontvangen vanuit het Rijk ter uitvoering van het Sportakkoord. De ontvangen middelen zijn in 2022 besteed conform het doel. Op het onderdeel Breedtesport is er een voordeel van € 129.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt doordat minder is uitgegeven aan buurtsportcoaches doordat de cofinanciering niet kon worden gerealiseerd.
- SportaccommodatiesActiviteiten & Financiën
Sportaccommodaties
Ambitie met activiteiten
Sportaccommodaties
Sportaccommodaties dienen goed onderhouden en in voldoende mate aanwezig te zijn. Bij de sportaccommodaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is stemmen we het beheer en onderhoud af met de sportverenigingen. Waar mogelijk kunnen op verzoek van sportverenigingen bepaalde taken worden overgenomen. Voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties kunnen sportverenigingen zich aansluiten bij de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum. De gemeente staat voor de stichting garant.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Voorbereiden van de realisatie van het Evert Kroon-bad op het Arenapark.
●
Implementeren van exploitatie en beheer van binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzaal en zwembad).
●
Onderhouden van sportvelden van de gemeente volgens het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan.
●
Onderhouden van sportveldjes zoals de Cruyff Courts, en het ondersteunen van nieuwe initiatieven.
●
Intensiveren van het gebruik van de huidige sportaccommodaties, waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen sporten.
●
Renoveren van de atletiekbaan van GAC.
Toelichting
Een groot gedeelte van de renovatie van de atletiekbaan is uitgevoerd. De laatste deklaag is vanwege de vorst uitgesteld tot na de winter.
De aanbesteding van de exploitatie en het beheer van de sporthallen en het zwembad heeft tot een nieuwe partij geleid en verloopt volgens planning.
De sportvelden zijn in 2022 minder bespeeld, waardoor ook een minder intensief onderhoud nodig was. Er is dus afgeweken van het onderhoudsplan en de onderhoudswerkzaamheden zijn afgestemd op het niveau dat noodzakelijk was.Financiële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
3.221
-1.390
1.831
Realisatie
3.448
-1.584
1.864
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
227
-194
33
De activiteiten met betrekking tot de ambitie sportaccommodaties zijn grotendeels uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het saldo is voornamelijk toe te wijzen aan de niet begrote ontvangen compensaties vanuit het Rijk en door een gunstige aanbesteding van het beheer van zwembad en sporthallen. Herrekening van de onderhoudsplanning voor de sporthallen heeft geleid tot een extra dotatie in de onderhoudsvoorziening.
- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieActiviteiten & Financiën
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Ambitie met activiteiten
Culturele activiteiten, instellingen en educatie
Culturele activiteiten zijn gericht op het vergroten van de levendigheid en het versterken van de economische identiteit van Hilversum als stad van media, muziek en architectuur. De gemeente verbindt cultuur in sterke mate met gebiedsontwikkeling, de Omgevingsvisie, sociaal domein en het versterken van werklocaties. Culturele instellingen op professioneel en amateurniveau zijn essentieel voor culturele activiteiten. We ondersteunen culturele instellingen, initiatieven en activiteiten en vragen als tegenprestatie een duidelijke bijdrage aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Deze bijdrage wordt zichtbaar zowel in het centrum als in de wijken.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Ondersteunen van amateurverenigingen onder meer door het verstrekken van subsidies.
●
Stimuleren van samenwerking tussen gesubsidieerde instellingen, onder andere voor zomerprogrammering, culturele seizoensopening en amateurkunstfestival Iktoon.
●
Subsidiëren van de lokale culturele basisinfrastructuur (BIS). Dit betreft een negental basisinstellingen, zoals het Filmtheater en De Vorstin.
●
Continueren van initiatieven zoals de stadsdichter, de kinderdichter en straatpoëzie.
●
Stimuleren van cultuureducatie en mediawijsheid door samenwerking met scholen en culturele instellingen, mede met behulp van cultuureducatie coördinatiepunt Proloog en cultuurcoaches.
●
Deelnemen aan landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
Toelichting
Open 35
In augustus 2022 is het festival Open 35 voor het eerst georganiseerd. Een grote diversiteit aan optredens door de hele stad zorgden voor een hernieuwde kennismaking met cultuur en de Hilversumse culturele instellingen. Het festival is met succes door de Hilversumse culturele sector zelf georganiseerd. Zij hebben hun krachten gebundeld om de cultuur in Hilversum een boost te geven na de Covid periode.Besluit tot verhuizing bibliotheek
Op 21 september 2022 heeft de gemeenteraad besloten voor de ontwikkeling van de Kerkbrink tot een mooi en levendig plein en de verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink. Door deze besluiten kan de bibliotheek zich verder ontwikkelen tot een culturele organisatie die aansluit bij het medialandschap van Hilversum. De nieuwe bibliotheek gaat met een breed pallet van activiteiten een grote rol spelen in het verbinden van inwoners met elkaar. De vernieuwde bibliotheek wordt een voorloper op het gebied van Mediawijsheid en leesbevordering, en een innovatief aanbod in combinatie met partners uit de stad zoals Beeld & Geluid, Museum Hilversum, het onderwijs, en het medialandschap, dat kenmerkend is voor Hilversum als geheel. Dit biedt kansen op een bijzondere bibliotheek waar ontmoeting en participatie meer dan voorheen mogelijk zijn.Cultuuraanbod gerealiseerd ondanks covid
Door de Covidperiode is de samenwerking in 2022 tussen culturele instellingen in een stroomversnelling terechtgekomen. Er vinden verschuivingen plaats tussen disciplines en er is er een digitale markt voor cultuur ontstaan. Deze digitalisering zien we blijvend terugkomen in onder andere randprogrammering en het fysieke culturele product. Een bijkomend voordeel daarbij is dat nieuwe doelgroepen kunst en cultuur hebben ontdektFinanciële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
4.749
-476
4.273
Realisatie
4.621
-555
4.067
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-127
-79
-206
Het voordelig saldo is voornamelijk toe te schrijven aan de activiteiten vanuit de Corona Herstelagenda. In totaal is € 600.000 beschikbaar gesteld waarvan € 183.000 in 2023 wordt besteed. Aangezien de kosten begroot waren in 2022 ontstaat hierdoor een voordeel in de lasten van € 183.000. Hierdoor is ook de onttrekking uit de reserve coronaherstelfonds € 183.000 lager. In het voorjaar 2023 heeft de raad de eindevaluatie Corona Herstelagenda behandeld en de resterende middelen € 183.000 vrijgegeven voor 2023.
In het Coalitieakkoord 2022-2026 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar versterking van de toegang tot het cultuuraanbod en onderzoek naar hoe erfgoed en muziekles voor kinderen laagdrempeliger kan worden gemaakt. Het jaar 2022 was voor de sector cultuur het eerste ‘normale’ jaar na een periode vol beperkende maatregelen en om het onderzoek aan te sluiten met het nieuwe cultuurbeleid, dat begin april 2023 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, wordt het onderzoek in 2023 uitgevoerd. Aan de raad wordt voorgesteld om € 50.000 over te hevelen naar 2023.
- MuseaActiviteiten & Financiën
Musea
Ambitie met activiteiten
Musea
De gemeente heeft een initiërende en faciliterende rol in het verbinden van media en cultuur in de stad, passend bij de identiteit van Hilversum als Mediastad. Het omvormen van de Kerkbrink tot Mediaplein zorgt voor een levendiger plein in het centrum van de stad. Met het streekarchief en de regionale fusie wordt gebouwd aan een toekomstgerichte organisatie.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Ondersteunen van Museum Hilversum ter bevordering van het mediacultuurprofiel en verbinding met andere instellingen, zoals Beeld & Geluid, de bibliotheek en de Zilveren Camera.
●
Opbouwen van een toekomstgericht streekarchief, mede door middel van een regionale fusie.
Toelichting
De activiteiten zoals opgenomen in de begroting 2022 zijn allen conform afspraak uitgevoerd in 2022.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
1.053
-335
717
Realisatie
1.207
-358
849
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
154
-22
132
De activiteiten met betrekking tot de ambitie musea zijn grotendeels uitgevoerd binnen de financiële kaders.
Het nadeel in de lasten van € 132.000 wordt veroorzaakt door de loon- en afdelingskosten. De afwijkingen op de loon- en organisatiekosten wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
- Cultureel erfgoedActiviteiten & Financiën
Cultureel erfgoed
Ambitie met activiteiten
Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed heeft een verbindende werking in Hilversum vanuit ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk perspectief. Als één van de identiteitsdragers van de stad draagt het bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente heeft een regierol bij het beschermen, behouden en versterken van het cultureel erfgoed. We trekken samen met de eigenaren van monumenten op. Toekomstbestendig betekent dat er ruimte is voor transformatie van monumenten. Het doel hierbij is dat cultureel erfgoed zichtbaar en beleefbaar blijft, een verbindende kracht heeft en actief onderdeel is van een veranderende leefomgeving.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Positioneren van de identiteit van Hilversum, mede in samenhang met de Omgevingsvisie en ruimtelijke opgaven.
●
Beschermen en behouden van het cultureel erfgoed in Hilversum.
●
Het toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed in Hilversum.
●
Ondersteunen van eigenaren van monumenten met advies en financiële instrumenten.
●
Ondersteunen bij de uitvoering van het convenant Zonnestraal.
●
Onderhouden van de samenwerking en relatie met erfgoedorganisaties.
●
Opstellen routekaart religieus erfgoed.
Toelichting
In 2022 is afgesproken voor een projectmatige aanpak van het convenant Zonnestraal. Daarmee is de ondersteuning bij de uitvoering geborgd.
De eerste fase van de Routekaart Religieus Erfgoed (RRE) is afgerond in 2021. Vanuit cultureel erfgoed is veel tijd gestoken in het aansluiten bij de omgevingsvisie afgelopen jaar. In 2022 zijn de kaders en doelstellingen van de RRE herijkt, waardoor nu de tweede fase kan worden uitgevoerd.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
878
-45
833
Realisatie
815
-68
747
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-63
-23
-86
De activiteiten met betrekking tot de ambitie cultureel erfgoed zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.
- MediaActiviteiten & Financiën
Media
Ambitie met activiteiten
Lokale media en bibliotheek
Lokale media en de bibliotheek zijn voor de Mediastad van groot belang. De gemeente ondersteunt daarom de bibliotheek en innovatie van de lokale media en journalistiek.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Ondersteunen van de bibliotheek ten behoeve van een aansprekend aanbod voor alle inwoners.
●
Uitvoeren van de haalbaarheidsstudie Mediaplein Kerkbrink.
●
Subsidiëren van de bibliotheek, die invulling geeft aan de vijf kernfuncties: Kennis en informatie ter beschikking stellen, ontwikkeling en educatie bieden, lezen bevorderen en het laten kennismaken met literatuur, ontmoeting en debat organiseren, kennis laten maken met kunst en cultuur.
●
Realiseren van het toekomstplan lokale media & journalistiek.
Toelichting
Lokale media en de bibliotheek zijn voor de Mediastad van groot belang. De gemeente ondersteunt daarom de bibliotheek en innovatie van de lokale media en journalistiek.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
1.932
-1
1.931
Realisatie
1.739
-4
1.735
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-194
-2
-196
De activiteiten met betrekking tot de ambities lokale media en bibliotheek zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.
De raad heeft op 9 juni 2022 besloten tot oprichting van het Mediafonds Hilversum (kenmerk 1065408). Het Mediafonds Hilversum heeft als doel projecten te ondersteunen die bijdragen aan het behoud van lokale/regionale media en journalistiek. In 2022 is gestart met de voorbereiding en de verwachting is dat in 2023 het bestuur in functie is, waarna de gereserveerde middelen in het externe fonds kunnen worden gestort. Aan de raad wordt voorgesteld om € 144.000 over te hevelen voor de storting in het nog op te richten fonds.