Ambitie met activiteiten
Sportaccommodaties
Sportaccommodaties dienen goed onderhouden en in voldoende mate aanwezig te zijn. Bij de sportaccommodaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is stemmen we het beheer en onderhoud af met de sportverenigingen. Waar mogelijk kunnen op verzoek van sportverenigingen bepaalde taken worden overgenomen. Voor niet-gemeentelijke sportaccommodaties kunnen sportverenigingen zich aansluiten bij de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum. De gemeente staat voor de stichting garant. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Voorbereiden van de realisatie van het Evert Kroon-bad op het Arenapark. |
| |
|---|---|---|---|
● | Implementeren van exploitatie en beheer van binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzaal en zwembad). |
| |
|---|---|---|---|
● | Onderhouden van sportvelden van de gemeente volgens het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan. |
| |
|---|---|---|---|
● | Onderhouden van sportveldjes zoals de Cruyff Courts, en het ondersteunen van nieuwe initiatieven. |
| |
|---|---|---|---|
● | Intensiveren van het gebruik van de huidige sportaccommodaties, waardoor zoveel mogelijk mensen kunnen sporten. |
| |
|---|---|---|---|
● | Renoveren van de atletiekbaan van GAC. |
| |
|---|---|---|---|
Toelichting
Een groot gedeelte van de renovatie van de atletiekbaan is uitgevoerd. De laatste deklaag is vanwege de vorst uitgesteld tot na de winter.
De aanbesteding van de exploitatie en het beheer van de sporthallen en het zwembad heeft tot een nieuwe partij geleid en verloopt volgens planning.
De sportvelden zijn in 2022 minder bespeeld, waardoor ook een minder intensief onderhoud nodig was. Er is dus afgeweken van het onderhoudsplan en de onderhoudswerkzaamheden zijn afgestemd op het niveau dat noodzakelijk was.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 3.221 | -1.390 | 1.831 |
Realisatie | 3.448 | -1.584 | 1.864 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 227 | -194 | 33 |
De activiteiten met betrekking tot de ambitie sportaccommodaties zijn grotendeels uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het saldo is voornamelijk toe te wijzen aan de niet begrote ontvangen compensaties vanuit het Rijk en door een gunstige aanbesteding van het beheer van zwembad en sporthallen. Herrekening van de onderhoudsplanning voor de sporthallen heeft geleid tot een extra dotatie in de onderhoudsvoorziening.