Werkende stad

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Hilversum streeft naar een samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners naar eigen vermogen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Niet iedereen kan op eigen kracht passende arbeid vinden om in eigen inkomen te voorzien. Daar waar nodig ondersteunen we mensen in hun ontwikkeling en het bemiddelen naar passende arbeid. Daarvoor investeren wij in de samenwerking met werkgevers, de regio en het UWV. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een wettelijke indicatie krijgen extra begeleiding. Daarvoor regelt onze verbonden partij Tomin passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie.

De coronacrisis heeft geleid tot meer instroom van inwoners in de Participatiewet. De verdere gevolgen zijn nog onzeker, de meest recente economische prognoses duiden op een snel herstel van veel sectoren op de arbeidsmarkt.

Nr.	Wettelijk	Indicator		Streef waarde	Realisatie 2022	Bron
	Niet wettelijk	Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk	267		243	Gemeente Hilversum
	Wettelijk	Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	70%		73,3%	CBS
	Wettelijk	Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22 jarigen	1%		2%	Verweij Jonker Instituut - Kinderen in Tel
	Wettelijk	Lopende re-integratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	220		217,0	CBS

Ambities

Begeleide participatie

Ambitie met activiteiten

Begeleide participatie

We verbeteren de kansen op werk door begeleiding van inwoners met een wettelijke indicatie naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Activiteiten - behaalde resultaten

●	Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door Tomin.
●	Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door Tomin.

●	Uitvoeren van ‘nieuw beschut werk’ volgens de Participatiewet door Tomin.
●

Toelichting

Per gemeente een subsidiebedrag beschikbaar gesteld gebaseerd op het verwachte aantal Wsw-ers. Voor 2022 bedroeg was het uitgangspunt voor de deelnemende gemeenten binnen Tomingroep in totaal 684,6 SE’s (SE staat voor standaard eenheid, en is ongeveer gelijk aan een voltijds plek voor een Wsw-geïndiceerde inwoner). In dit getal zit een taakstelling van 23,6 SE’s voor medewerkers uit Weesp die na de fusie van Weesp met Amsterdam hebben aangegeven dat zij er de voorkeur aangeven bij Tomingroep te blijven. Uiteindelijk werd voor 2022 een bezetting van 657,5 SE’s gerealiseerd, een forse onder realisatie van 27,1 SE’s die werd veroorzaakt doordat het werkelijke natuurlijke verloop afweek van de rekenkundige voorspelling door het ministerie. Het aantal medewerkers van het Werkvoorzieningsschap nam in het verslagjaar af van 788 eind 2021 naar 731 ultimo 2022. Van deze medewerkers waren er 683 gedetacheerd bij Tomingroep BV en 48 actief in het kader van Begeleid Werken.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	6.617	-1	6.617
Realisatie	6.644	0	6.644
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	26	1	27

De begeleide participatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders.

Arbeidsparticipatie

Ambitie met activiteiten

Arbeidsparticipatie

We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk. Wanneer werk niet binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen kansen door het opdoen van werkervaring (zoals vrijwilligerswerk), zodat iedereen kan meedoen in de samenleving.

Activiteiten - behaalde resultaten

●	Begeleiden van inwoners vanuit de uitkering naar betaald werk (voltijd en deeltijd).
●

●	Stimuleren van (deeltijd) ondernemerschap en hiermee uitstroom uit de uitkering te bevorderen.
●

●	Begeleiden van inwoners naar een andere vorm van meedoen aan de Hilversumse samenleving, zoals vrijwilligerswerk, indien betaald werk niet haalbaar blijkt.
●

●	Omscholen, herscholen en bijscholen van inwoners (ook zzp’ers) via het regionale mobiliteitsteam samen met onderwijsinstellingen, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties.
●

●	Adviseren van werkzoekenden, werknemers en werkgevers over opleidingstrajecten en financiering daarvan via het leerwerkloket Gooi en Vechtstreek.
●

●	Bieden van werkgeversdienstverlening samen met het UWV via het Werkgeversservicepunt Gooi & Vechtstreek.
●

●	Uitvoeren van de aanpak voor (kwetsbare) jongeren en statushouders richting deelname aan het arbeidsproces.
●

●	Begeleiden van mensen met een blijvende arbeidsbeperking naar een arbeidsplaats, op basis van de banenafspraak, zowel bij werkgevers als binnen de gemeentelijke organisatie.
●

●	Uitvoeren van de regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘Werken aan werk’ en ‘Perspectief op werk’ waarmee extra banen en opleidingstrajecten worden gerealiseerd.
●

●	Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2022, dit betreft onder andere het opstellen van persoonlijk inburgeringsplannen, aanbieden van leerroutes en het monitoren van de voortgang.
●

Toelichting

In 2022 hebben we onze ambities gericht op arbeidsparticipatie in 2022 kunnen realiseren. We hadden nauwelijks tot geen belemmeringen meer door de coronacrisis, waardoor onze werkzaamheden, zoals het begeleiden van inwoners naar dagbesteding of een andere vorm van meedoen aan de Hilversumse samenleving kon worden hervat en worden uitgevoerd.

Op het gebied van het begeleiden van mensen met een blijvende arbeidsbeperking naar een arbeidsplaats, op basis van de banenafspraak, zowel bij werkgevers als binnen de gemeentelijke organisatie zijn we nog in ontwikkeling. We hebben andere doelgroepen meer in beeld en ingezet op een betere samenwerking met het team van de Wmo. Hierdoor is de arbeidsmatige vorm van dagbesteding nu gekoppeld aan de participatiewet.

Daarnaast hebben we een heel intensief aanbestedingstraject afgerond. Hierbij hebben we onderzocht wat de behoefte is van de populatie en welk aanbod hier het beste op aansluit. De inzet is op meer arbeidsmatige trajecten en instrumenten binnen de participatiewet.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	5.596	-219	5.377
Realisatie	5.279	-397	4.882
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	-317	-177	-495

Het voordeel wordt met name bepaald doordat de verkregen centrummiddelen voor het regionale actieplan 'Dichterbij dan je denkt' nog niet geleid heeft tot uitgaven. De gemeente Hilversum heeft als centrumgemeente bij de septembercirculaire voor het actieplan een bedrag van €478.000 ontvangen. Het actieplan zal in 2023 uitgevoerd worden door de Regio Gooi en Vechtstreek, derhalve wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2023.