Begroting vs Realisatie
Begroot Realisatie
Opgave van de stad
Grondexploitatie en vastgoed
Ons grond- en vastgoedbezit is een instrument om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Wij beheren en verduurzamen het vastgoed in eigendom. Wij toetsen onze vastgoedportefeuille aan het grond- en vastgoedbeleid. Met behulp van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen (MPG) wordt inzicht gegeven op het gebied van bestaande en mogelijk toekomstige grondexploitaties. |
|---|
Ambities
- Beheer overige gebouwen en grondenActiviteiten & Financiën
Beheer overige gebouwen en gronden
Ambitie met activiteiten
Beheer gebouwen en gronden
Eigendom van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Vastgoed kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Beheren en onderhouden van het gemeentelijk vastgoed.
●
Verkopen van vastgoed en gronden wat niet binnen de strategische portefeuille past.
●
Aankopen en beheren van panden in gebieden waarop een voorkeursrecht is gevestigd op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
●
Aankopen van vastgoed ondersteunend aan het gemeentelijk beleid.
●
Uitwerken mogelijkheden voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat in eigendom blijft.
Toelichting
De verkopen van de strategische vastgoed portefeuille heeft het financiële doel ruimschoots behaald. Van de geraamde taakstelling ad €1,5 miljoen is €200.000 meer gerealiseerd.
Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat Hilversum in eigendom heeft blijkt in de praktijk lastig uit te voeren. De gemeentelijke panden die eerst waren geselecteerd bleken uiteindelijk niet geschikt voor verduurzaming. In een alternatieve selectie zijn de mogelijkheden onderzocht om te verduurzamen, maar kon de daarmee gemoeide investering niet worden terugverdiend via hogere huurinkomsten van de huidige huurders. De gereserveerde middelen zijn in 2022 niet besteed aan verduurzamingsmaatregelen van eigen panden. Binnen de gestelde voorwaarden verloopt de uitvoering hiervan vooralsnog niet volgens verwachting en planning.
Het aankopen en beheren van panden in gebied "Bruisend Hart" ligt op koers. In het gebied Koninginneweg is dit vertraagd. De gemeente heeft inmiddels veel panden aangekocht. Na een fase van minnelijke schikking volgt de laatste fase, waarbij de onteigeningsprocedure wordt opgestart. Dat is bijna zover.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
2.076
-2.648
-573
Realisatie
2.595
-2.981
-386
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
519
-333
186
Er zijn voor- en nadelige afwijkingen, die deels ook met elkaar samenhangen. Als gevolg van de verkoop van niet-strategische panden en gronden is € 283.000 meer aan opbrengsten gerealiseerd dan in de begroting was geraamd. De gerealiseerde opbrengst bedraagt in 2022 € 1.631.000.
Ten laste van de bruto verkoopopbrengst wordt onder andere het afboeken van restant boekwaarden, transactiekosten etc. gebracht. Deze kosten waren €388.000 hoger dan in de begroting was voorzien. Zoals vastgelegd in de Nota grond- en vastgoed beleid is de netto-opbrengst toegevoegd aan de reserve Stedelijke ontwikkeling. - Grond exploitatie (niet bedrijventerreinen)Activiteiten & Financiën
Grond exploitatie (niet bedrijventerreinen)
Ambitie met activiteiten
Strategische gronden actief inzetten om de stad te versterken
We zetten strategische gronden actief in om de stad te versterken.
Activiteiten - behaalde resultaten
●
Actualiseren en doorontwikkelen van het Meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen als kader voor toekomstige en lopende projecten.
●
Anna’s Hoeve: Opleveren van de laatste gronden en afgeven van de laatste omgevingsvergunningen voor de bouwprojecten.
●
Stationsgebied: Grondexploitatie Stationsplein geopend en voortzetten van het verwerven van panden en gronden aan de Koninginneweg. Uitvoering geven aan de uitvoeringsnota Stationsgebied, waaronder de bouw van de fietsenstalling.
●
Postcodegebied 1221: Toetsen van de door ontwikkelaars opgestelde plannen voor de ontwikkellocaties en vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan. Verwerven van panden aan de Larenseweg.
●
Crailo: GEM Crailo geeft uitvoering aan de eigen grondexploitatie met de overgedragen gronden.
●
Circusterrein: Uitwerken van de in 2021 gekozen ontwikkelrichting.
●
Orchideegebied: Onderzoeken van de mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebied en de verkoop van de grond.
●
Arenapark: Vaststellen stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan volgend op het masterplan. Afhankelijk van planvorming wordt de grondexploitatie geopend.
Toelichting
GEM Crailo is een aparte organisatie waarvoor de Gemeente garant staat. Op dit moment ligt de uitvoering op koers en is er ondersteuning van de gemeente. Het risico wordt dit jaar gemonitord. Er is begonnen met de gronduitgiftes en dat verloopt goed.
In het coalitieakkoord is opgenomen om het programma voor het Arenapark aan te passen en te laten aansluiten bij de schaal van het gebied. Op basis hiervan heeft het college in het najaar van 2022 een zestal bepalende uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wordt het stedenbouwkundigplan opgesteld en in de eerste helft van 2023 aan de raad voorgelegd.
De ontwikkel-randvoorwaarden visie Circusterrein is vastgesteld door de gemeenteraad.
Er is voortgang gemaakt met de vaststelling bestemmingsplan 1221. Deze is goedgekeurd door de raad.Financiële analyse
Bedragen x € 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
5.218
-5.412
-193
Realisatie
6.208
-4.564
1.645
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
990
848
1.838
De belangrijkste afwijking betreft een toevoeging aan de voorziening grondexploitatie voor grondexploitatie Stationsgebied van € 2,5 mln. De grondexploitatie van het Stationsgebied is verlieslatend. Dit komt door het toevoegen van de boekwaarden van de voormalige GAK-locatie, de kostenstijging van bouw-woonrijp maken van het gebied en een bijdrage aan het mobiliteit fonds. Voor een meer gedetailleerd inzicht in de mutaties wordt verwezen naar de Nota Actualisatie Grondexploitaties 2023 waarin de verschillen tussen de actualisatie 2022 en 2023 nader verklaard worden.