Ambitie met activiteiten
Beheer gebouwen en gronden
Eigendom van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Vastgoed kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Beheren en onderhouden van het gemeentelijk vastgoed. |
| |
|---|---|---|---|
● | Verkopen van vastgoed en gronden wat niet binnen de strategische portefeuille past. |
| |
|---|---|---|---|
● | Aankopen en beheren van panden in gebieden waarop een voorkeursrecht is gevestigd op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. |
| |
|---|---|---|---|
● | Aankopen van vastgoed ondersteunend aan het gemeentelijk beleid. |
| |
|---|---|---|---|
● | Uitwerken mogelijkheden voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat in eigendom blijft. |
| |
|---|---|---|---|
Toelichting
De verkopen van de strategische vastgoed portefeuille heeft het financiële doel ruimschoots behaald. Van de geraamde taakstelling ad €1,5 miljoen is €200.000 meer gerealiseerd.
Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat Hilversum in eigendom heeft blijkt in de praktijk lastig uit te voeren. De gemeentelijke panden die eerst waren geselecteerd bleken uiteindelijk niet geschikt voor verduurzaming. In een alternatieve selectie zijn de mogelijkheden onderzocht om te verduurzamen, maar kon de daarmee gemoeide investering niet worden terugverdiend via hogere huurinkomsten van de huidige huurders. De gereserveerde middelen zijn in 2022 niet besteed aan verduurzamingsmaatregelen van eigen panden. Binnen de gestelde voorwaarden verloopt de uitvoering hiervan vooralsnog niet volgens verwachting en planning.
Het aankopen en beheren van panden in gebied "Bruisend Hart" ligt op koers. In het gebied Koninginneweg is dit vertraagd. De gemeente heeft inmiddels veel panden aangekocht. Na een fase van minnelijke schikking volgt de laatste fase, waarbij de onteigeningsprocedure wordt opgestart. Dat is bijna zover.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 2.076 | -2.648 | -573 |
Realisatie | 2.595 | -2.981 | -386 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 519 | -333 | 186 |
Er zijn voor- en nadelige afwijkingen, die deels ook met elkaar samenhangen. Als gevolg van de verkoop van niet-strategische panden en gronden is € 283.000 meer aan opbrengsten gerealiseerd dan in de begroting was geraamd. De gerealiseerde opbrengst bedraagt in 2022 € 1.631.000.
Ten laste van de bruto verkoopopbrengst wordt onder andere het afboeken van restant boekwaarden, transactiekosten etc. gebracht. Deze kosten waren €388.000 hoger dan in de begroting was voorzien. Zoals vastgelegd in de Nota grond- en vastgoed beleid is de netto-opbrengst toegevoegd aan de reserve Stedelijke ontwikkeling.