Ambitie met activiteiten
Onderwijshuisvesting
Het bieden van voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Uitvoeren van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2022. |
| |
|---|---|---|---|
● | Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), met afspraken over monumentale gebouwen, frisse scholen, duurzaamheid (stimuleren verduurzamen schoolgebouwen), bewegingsonderwijs en afspraken over de onderhoudstoestand, financiering en multifunctioneel gebruik van gymnastieklokalen. |
| |
|---|---|---|---|
● | Voorbereiden van de uitbreiding van internationaal onderwijs. |
| |
|---|---|---|---|
● | Voortzetten en versterken van de samenwerking met de schoolbesturen. |
| |
|---|---|---|---|
Toelichting
Door verschillende oorzaken is vertraging opgelopen bij de uitvoering van het IHP. Wisseling van personeel, de pandemie en een weinig eenvoudige werkwijze zorgden voor deze vertraging. Sinds medio 2022 wordt er gewerkt aan verbetering en een inhaalslag.
Het Internationaal Onderwijs zal zich vooral ontwikkelen op het Arenapark. De ontwikkeling van het Arenapark duurt langer, waardoor ook huisvesting van het Internationaal Onderwijs vertraging oploopt. Een andere reden is dat de schoolbesturen en de gemeente nog volop in gesprek zijn over het ambitieniveau voor Internationaal Onderwijs binnen de gemeentegrenzen.
Inde tweede helft van 2022 is volop gewerkt aan verbetering van de samenwerking met de schoolbesturen. Door het werken met accounthouders is de werkwijze eenvoudiger en de lijnen korter. Dit naar genoegen van schoolbesturen en de gemeente.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 9.738 | -825 | 8.913 |
Realisatie | 9.904 | -982 | 8.922 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 166 | -157 | 9 |
In 2022 hebben zich op onderwijshuisvesting vertragingen voorgedaan, waardoor niet alle beschikbare middelen zijn besteed. De vertraging doet zich voor bij het onderzoek naar de exploitatie van de gymzalen en de duurzaamheidsscans bij monumentale panden. Ook is de geplande uitvoering van werkzaamheden rond tijdelijke huisvesting vertraagd. Voorgesteld wordt om het voordeel van € 250.000 over te hevelen naar 2023.
Herrekeningen van de onderhoudsplanning voor het vastgoed hebben geleid tot een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening € 191.000.