Ambitie met activiteiten
Ondersteunende afdelingen (overhead)
De ondersteunende afdelingen binnen de organisatie helpen bij het zo effectief mogelijk uitvoeren van de gemeentelijke taken. De coronacrisis heeft ons gedwongen te starten met hybride werken, deels thuis en deels op kantoor. Het gedrag en de digitale voorzieningen die nodig zijn voor het hybride werken ontwikkelen we door in de periode na de coronacrisis. De afgelopen periode heeft ons naast het negatieve ook positieve ontwikkelingen gebracht die verder uitgewerkt worden. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Verder invoeren van het hybride werken als onderdeel van het in 2021 vast te stellen beleid. |
| |
|---|---|---|---|
● | Vaststellen en uitvoeren van de bestuurlijke uitgangspositie voor Data Gedreven Werken. |
| |
|---|---|---|---|
● | Verbeteren van interne werkprocessen en externe dienstverlening aan inwoners en organisaties door digitalisering. |
| |
|---|---|---|---|
● | Verduurzamen van het raadhuis. |
| |
|---|---|---|---|
Toelichting
Voor de verduurzaming van het raadhuis is een plan geconstrueerd en doorgerekend. Door de energiecrisis is de situatie snel veranderd. Daarbij wordt gekeken of de verduurzaming in combinatie met het herstel van de vloeren tot een betere oplossing kan leiden. Er zijn nieuwe inzichten om tot een meer optimaal plan te komen en dat beter past bij de hedendaagse ontwikkelingen. Het kan zijn dat de investering hoger is maar bij een gezamenlijke aanpak in totaal lager uitvalt en de exploitatiekosten op langere termijn ook lager uitvallen.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 36.589 | -1.043 | 35.546 |
Realisatie | 35.782 | -1.564 | 34.218 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -806 | -521 | -1.327 |
Het voordeel wordt grotendeels verklaard door de loon -en afdelingskosten. Afwijkingen op de loon- en afdelingskosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
Het voordelig resultaat aan de lastenzijde is onder andere het gevolg van het uitlopen van projecten. Bijvoorbeeld het SaaS project E-HRM (€150.000), de activiteiten rondom het programma dienstverlening (€ 80.000), het project Hilversum 600 (€ 150.000), de verstedelijkingsopgaven (€ 193.000) en de doorontwikkeling van het zaakgericht werken (€ 40.000). Voorgesteld wordt om deze middelen bij de jaarrekening deels over te hevelen van 2022 naar 2023.