bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Primitieve begroting 2022 | Wijziging begroting 2022 | Actuele begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Personeel | 22.034 | 2.296 | 24.330 | 23.074 | -1.256 | |
2. Huisvesting & facilitair | 4.695 | 336 | 5.031 | 5.338 | 307 | |
3. ICT | 2.762 | 703 | 3.465 | 3.583 | 118 | |
4. Overig | 2.154 | 565 | 2.719 | 2.223 | -496 | |
Totaal | 31.645 | 3.900 | 35.545 | 34.218 | -1.327 | |
Toelichting bij: Overzicht van overhead
De overhead bestaat uit de volgende 4 hoofdcomponenten:
- Personeel
Het voordeel is ontstaan door ontvangen gelden vanuit DVO’s en gedetacheerde medewerkers. Ook is een bijdrage ontvangen vanuit de taakvelden en investeringen ontvangen t.b.v. de overhead kosten. - Onder de component “Huisvesting en facilitair” vallen alle exploitatiekosten voor de vijf locaties van de ambtelijke huisvesting (Raadhuis, stadskantoor, kantoorvilla, werf en de Wilhelminastraat). Hieronder vallen onder meer de onderhoudskosten, energie, verzekering/belastingen en de kapitaallasten van de gebouwen. Daarnaast vallen ook de kosten vanuit de facilitaire dienstverlening onder deze component (bijvoorbeeld catering, schoonmaken, printers, drukwerk, leaseauto’s).
- De ICT kosten op overhead bestaan voornamelijk uit de kosten van de kantoorautomatisering, de licentiekosten en kapitaallasten voor de onder overhead vallende applicaties en de kosten informatiemanagement (inclusief beveiliging).Onder "overig" vallen onder meer de kosten van interne- en externe communicatie, de ondernemingsraad, juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep), aansprakelijkheidsverzekeringen personeel en bestuur en de kosten voor onderzoek.
Voor een toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie wordt u verwezen naar de financiële analyse onder het programma Bestuur, thema Effectief en efficiënt bestuurde stad, ambitie Overhead (4.3.2).